Zasedání č. 201741 - 107. schůze rady města Dne 31.10.2017 11:02:27
bod č. 71. - Úprava rozpočtu r. 2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                                                  (zn. předkladatele)
07636/RM1418/107                   .....                         07

1) rozhodla
 
a) o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 
Ostrava-Jih (1 658 732,--Kč), Vítkovice (29 822,26 Kč), 
Mariánské Hory a Hulváky (500 000,-- Kč)  v rámci 
projektu "Koncepce bydlení a její pilotní 
ověření ve městě Ostrava"


b) o změně účelu použití části dotace ve 
výši 634 tis.Kč schválené městskému obvodu 
Plesná na akci "Rekonstrukce Domu smutku v 
Ostravě-Plesné" na opravu sociálního 
zázemí Domu smutku, opravy přilehlého schodiště a 
chodníků v ploše cca 361 m2


c) změně použití části účelového příspěvku 
ve výši 179 tis.Kč schváleného na realizaci

projektu/akce "Doplnění chlazení v prostoru kuchyně" s 
časovou použitelností od 1.7.2017 do 31.12.2017 a jeho použití na 
akci "Doplnění klimatizace prostoru prádelny"


07636/RM1418/107                   .....                         07

2) schvaluje
úpravu závazného ukazatele


- snížení investičního příspěvku 
příspěvkové organizaci Národní divadlo 
moravskoslezské o 85 tis.Kč

- zvýšení neinvestičního příspěvku 
příspěvkové organizaci Středisko volného času 
Zábřeh o 59 tis.Kč

- zvýšení investičního příspěvku 
příspěvkové organizaci Domov Sluníčko, 
Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, 
na základě smlouvy o závazku veřejné služby a 
vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02823/2015/SOC, ve 
výši 291 tis.Kč, účelově určený na realizaci 
projektu/akce klimatizace v prostoru prádelny s časovou 
použitelností od 1.11.2017 do 31.3.2018

07636/RM1418/107                   .....                         07

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

z v y š u j í

- nedaňové příjmy

na § 2141, pol. 2324, ORJ 300 o 1 579 tis.Kč (C.11.)


- ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR

(A.1.) na ORJ 120, pol. 4116, org. 86000000, ÚZ 109517018 o 628 tis.Kč

                                                                          
ÚZ 109117017 o 110 tis.Kč

(A.3.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013 o 141 tis.Kč

                                                ÚZ 104113013 o 17 tis.Kč

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35015 o 66 tis.Kč (A.4.)

(A.6.) na pol. 4116, ORJ 120, org. 100000000, ÚZ 103533063 o 3 735 
tis.Kč

                                                                           
ÚZ 103133063 o 440 tis.Kč


- ostatní investiční transfery přijaté ze SR

na pol. 4216, ÚZ 29516 o 380 tis.Kč (A.5.)

(A.6.) na pol. 4216, ORJ 120, org. 100000000, ÚZ 103533982 o 239 tis.Kč

                                                                         
ÚZ 103133982 o 29 tis.Kč                                                 
 


- neinvestiční transfery přijaté od krajů

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13305 o 40 842 tis.Kč (A.2.)


- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
příjmy

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, org. 618 o 1 138 tis.Kč (E.1.)


- běžné výdaje

(A.1.) na ORJ 135, § 6171, org. 86000000, ÚZ 109517018, pol. 5011 o 
468 tis.Kč

                                                                                
                pol. 5031 o 117 tis.Kč

                                                                                
                pol. 5032 o 43 tis.Kč

                                                                      ÚZ 
109117017, pol. 5011 o 82 tis.Kč

                                                                                
                pol. 5031 o 21 tis.Kč

                                                                                
                pol. 5032 o 7 tis.Kč

(C.2.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5132, org. 4271 o 45 tis.Kč

                                            pol. 5154, org. 4271 o 50 tis.Kč

                               § 3745, pol. 5169 o 648 tis.Kč

                               § 6171, pol. 5132, org. 6000 o 8 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5169, ORJ 132, org. 8940 o 5 078 tis.Kč (C.3.)

(C.4.) na ORJ 135, § 6112, pol. 5031 o 89 tis.Kč

                               § 6211, pol. 5011 o 72 tis.Kč

                               § 1014, pol. 5038 o 1 tis.Kč

                               § 6211, pol. 5038 o 2 tis.Kč

                               § 6171, pol. 5021 o 141 tis.Kč

                                            pol. 5024 o 229 tis.Kč

                                            pol. 5038 o 215 tis.Kč 

na § 5311, pol. 5499, ORJ 272, org. 8936 o 2 090 tis.Kč (C.5.)

na § 3319, pol. 5166, ORJ 160 o 85 tis.Kč (C.10.)

(C.11.) na ORJ 300, § 2141, pol. 5164, org. 60 o 987 tis.Kč

                                              pol. 5169, org. 60 o 592 tis.Kč

(C.12.) na ORJ 140, § 3299, org. 92000000, ÚZ 103533063, pol. 5175 
o 85 tis.Kč

                                                                        
ÚZ 103133063, pol. 5175 o 10 tis.Kč                  

                                                                        
ÚZ 103107606, pol. 5175 o 5 tis.Kč

                 ORJ 135, § 3299, org.92000000, ÚZ 103533063, pol. 
5038 o 30 tis.Kč

                                                                       
ÚZ 103133063, pol. 5038 o 4 tis.Kč

                                                                       
ÚZ 103107606, pol. 5038 o 2 tis.Kč 

                 ORJ 130, § 3299, org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 
5162 o 8 tis.Kč

                                                                        
ÚZ 103133063, pol. 5162 o 1 tis.Kč

                                                                        
ÚZ 103107606, pol. 5162 o 1 tis.Kč  

(B.1.) na ORJ 135, § 3299, org. 100000000, ÚZ 103533063, pol. 5011 
o 204 tis.Kč

                                                                                
                 pol. 5031 o 51 tis.Kč

                                                                                
                 pol. 5032 o 19 tis.Kč

                                                                                
                 pol. 5038 o 1 tis.Kč

                                                                                
                 pol. 5424 o 9 tis.Kč 

                                                                       
ÚZ 103133063, pol. 5011 o 24 tis.Kč

                                                                                
                 pol. 5031 o 6 tis.Kč

                                                                                
                 pol. 5032 o 3 tis.Kč

                                                                                
                 pol. 5038 o 1 tis.Kč

                                                                                
                 pol. 5424 o 1 tis.Kč 

                                                                       
ÚZ 103107609, pol. 5011 o 12 tis.Kč

                                                                                
                 pol. 5031 o 3 tis.Kč

                                                                                
                 pol. 5032 o 2 tis.Kč

                                                                                
                 pol. 5038 o 1 tis.Kč

                                                                                
                 pol. 5424 o 1 tis.Kč

               ORJ 135, § 3299, org. 100000001, ÚZ 103533063, pol. 
5011 o 33 tis.Kč

                                                                                
                 pol. 5031 o 11 tis.Kč

                                                                                
                 pol. 5032 o 4 tis.Kč

                                                                                
                 pol. 5424 o 17 tis.Kč

                                                                        
ÚZ 103133063, pol. 5011 o 4 tis.Kč

                                                                                
                  pol. 5031 o 2 tis.Kč

                                                                                
                  pol. 5032 o 1 tis.Kč 

                                                                                
                  pol. 5424 o 2 tis.Kč 

                                                                        
ÚZ 103107609, pol. 5011 o 2 tis.Kč

                                                                                
                  pol. 5031 o 1 tis.Kč

                                                                                
                  pol. 5032 o 1 tis.Kč

                                                                                
                  pol. 5424 o 1 tis.Kč

               ORJ 130, § 3299, org. 100000001, ÚZ 103533063, pol. 
5162 o 2 tis.Kč

                                                                        
ÚZ 103133063, pol. 5162 o 1 tis.Kč

                                                                        
ÚZ 103107609, pol. 5162 o 1 tis.Kč 

(C.13.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5175, org. 85000001, ÚZ 103533063 
o 26 tis.Kč         

                                                                                
        ÚZ 103133063 o 3 tis.Kč

                                                                                
        ÚZ 103103639 o 2 tis.Kč

(C.14.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5139 o 7 tis.Kč

                                              pol. 5164 o 13 tis.Kč

                                              pol. 5167 o 78 tis.Kč

                                              pol. 5175 o 30 tis.Kč   

na § 3799, pol. 5169, ORJ 300 o 32 tis.Kč (C.16.)

na § 4339, pol. 5169, ORJ 180, ÚZ 7200 o 18 tis.Kč (C.18.) 

(C.19.) na ORJ 135, § 6171, org. 106000000, ÚZ 111500000, pol. 5011 
o 19 tis.Kč

                                                                                
                   pol. 5031 o 5 tis.Kč

                                                                                
                   pol. 5032 o 2 tis.Kč

                                                                         
ÚZ 111100000, pol. 5011 o 4 tis.Kč

                                                                                
                   pol. 5031 o 1 tis.Kč

                                                                                
                   pol. 5032 o 1 tis.Kč  


- kapitálové výdaje

(A.5.) na ORJ 190, § 1036, pol. 6119, ÚZ 29516 o 380 tis.Kč

               ORJ 230, 6409, pol. 6909 o 380 tis.Kč

(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3229 o 100 tis.Kč 

                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4323 
o 1 646 tis.Kč

                                            pol. 6121, org. 4328 o 25 tis.Kč

                                                             org. 4326 o 12 
tis.Kč

                               § 3631, pol. 6121, org. 4319 o 133 tis.Kč

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 4319 
o 110 tis.Kč

                                                                         org. 
4306 o 436 tis.Kč

                                            pol. 6121, org. 4306 o 320 tis.Kč  

                               § 3741, pol. 6121, ÚZ 95, org. 5014 
o 2 646 tis.Kč

                                            pol. 6121, org. 5014 o 2 100 tis.Kč 
 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3102 
o 1 889 tis.Kč

                                            pol. 6121, org. 3102 o 653 tis.Kč

               ORJ 137, § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, org. 3200 o 18 
tis.Kč

na § 3524, pol. 6121, ORJ 300, ÚZ 3636, org. 6215 o 20 tis.Kč 
(C.6.)    

na § 4333, pol. 6121, ORJ 136 o 639 tis.Kč (C.7.)  

na § 2219, pol. 6121, ORJ 136 o 185 tis.Kč (C.9.) 


- neinvestiční transfery                        

(A.2.) na ORJ 180, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 34, § 4350 o 1 003 
tis.Kč

                                                                               
§ 4357 o 3 573 tis.Kč

                                                                  org. 35, 
§ 4350 o 2 250 tis.Kč

                                                                               
§ 4357 o 984 tis.Kč

                                                                  org. 36, 
§ 4350 o 1 921 tis.Kč

                                                                  org. 37, 
§ 4350 o 3 540 tis.Kč

                                                                               
§ 4357 o 705 tis.Kč

                                                                  org. 38, 
§ 4350 o 4 750 tis.Kč

                                                                                
§ 4357 o 1 450 tis.Kč

                                                                  org. 39, 
§ 4357 o 1 111 tis.Kč

                                                                  org. 40, 
§ 4350 o 4348 tis.Kč                                                     

                                                                              
§ 4357 o 1 371 tis.Kč

                                                                  org. 41, 
§ 4350 o 2 635 tis.Kč

                                                                  org. 43, 
§ 4354 o 1 448 tis.Kč

                                                                               
§ 4357 o 8 566 tis.Kč  

               ORJ 170, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 4241, § 4358 o 
753 tis.Kč

                                                                                
   § 3539 o 434 tis.Kč  

(A.3.) na ORJ 180, § 4357, pol. 5336, org. 43, ÚZ 104513013 o 141 
tis.Kč

                                                                          
ÚZ 104113013 o 17 tis.Kč

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 66 tis.Kč 
(A.4.)

(B.1.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5331, org. 100000000, ÚZ 103533063 
o 2 089 tis.Kč

                                                                                
        ÚZ 103133063 o 248 tis.Kč

                                                             org. 82, ÚZ 
103533063 o 52 tis.Kč

                                                                          
ÚZ 103133063 o 7 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5331, ORJ 140 o 170 tis.Kč (C.14.)

na § 4377, pol. 5323, ORJ 180, ÚZ 30 o 1 tis.Kč


- investiční transfery

(B.1.) na ORJ 140, § 3299, pol. 6351, org. 100000000, ÚZ 103533982 
o 239 tis.Kč

                                                                                
        ÚZ 103133982 o 29 tis.Kč

(C.15.) na ORJ 180, § 4350, pol. 6351, org. 34 o 116 tis.Kč

                                 § 4357, pol. 6351, org. 34 o 175 tis.Kč

na § 3322, pol. 6323, ORJ 221 o 300 tis.Kč (C.17.)


- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
výdaje

(C.8.) na ORJ 180, § 6330, pol. 5347, ÚZ 7608, org. 504 o 1 659 
tis.Kč

                                                                             
org. 510 o 500 tis.Kč

                                                                             
org. 507 o 30 tis.Kč


z v y š u j e 


- rozpočtová rezerva města

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 138 tis.Kč (E.1.)


- účelová rezerva odboru školství a sportu

(B.1.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5901, org. 100000000, ÚZ 103533063 
o 1 243 tis.Kč

                                                                                
        ÚZ 103133063 o 140 tis.Kč


s n i ž u j í


- běžné výdaje

(C.2.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5171, org. 4271 o 349 tis.Kč

                               § 3745, pol. 5169, ÚZ 3745 o 151 
tis.Kč

                               § 6171, pol. 5171 o 53 tis.Kč

                               § 6211, pol. 5153 o 198 tis.Kč 

na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7608 o 2 189 tis.Kč (C.8.)

(C.3.) na ORJ 132, § 6171, pol. 5131, org. 8942 o 5 tis.Kč

                                            pol. 5169, org. 8939 o 230 tis.Kč

                                                             org. 8942 o 10 
tis.Kč

                                            pol. 5194, org. 8943 o 280 tis.Kč

                                            pol. 5499, org. 8933 o 550 tis.Kč

                                                             org. 8935 o 980 
tis.Kč

                                                             org. 8939 o 740 
tis.Kč

                                                             org. 8940 o 1 900 
tis.Kč

                                                             org. 8943 o 378 
tis.Kč

                                            pol. 5909 o 5 tis.Kč  

na § 6171, pol. 5011, ORJ 135 o 749 tis.Kč (C.4.)

(C.5.) na ORJ 272, § 5311, pol. 5499, org. 8944 o 72 tis.Kč

                                            pol. 5169, org. 8940 o 68 tis.Kč

                                            pol. 5139, org. 8937 o 330 tis.Kč

                                            pol. 5499, org. 8939 o 1 080 tis.Kč

                                                             org. 8934 o 50 
tis.Kč

                                            pol. 5131, org. 8941 o 100 tis.Kč

                                            pol. 5499, org. 8943 o 390 tis.Kč   


(C.9.) na ORJ 136, § 5311, pol. 5169 o 131 tis.Kč

                               § 6171, pol. 5171 o 54 tis.Kč 

(C.13.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5167, org. 85000001, ÚZ 103533063 
o 26 tis.Kč

                                                                                
        ÚZ 103133063 o 3 tis.Kč

                                                                                
        ÚZ 103103639 o 2 tis.Kč 

(C.14.) na ORJ 140, § 3211, pol. 5169 o 2 tis.Kč

                                 § 3299, pol. 5169 o 288 tis.Kč

(C.18.) na ORJ 180, § 4339, ÚZ 7200, pol. 5021 o 11 tis.Kč

                                                              pol. 5139 o 3 
tis.Kč

                                                              pol. 5164 o 4 
tis.Kč

                                  § 6171, pol. 5192 o 1 tis.Kč


- kapitálové výdaje

na § 1036, pol. 6119, ORJ 190 o 380 tis.Kč (A.5.)

(C.1.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909 o 100 tis.Kč

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3106 
o 1 646 tis.Kč

                                            pol. 6121, org. 3180 o 37 tis.Kč

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3200 
o 18 tis.Kč

                                            pol. 6121, org. 3203 o 110 tis.Kč

                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4315 
o 110 tis.Kč

                                            pol. 6121, org. 4324 o 23 tis.Kč

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 4316 
o 98 tis.Kč

                                                                         org. 
4305 o 338 tis.Kč

                                            pol. 6121, org. 4317 o 320 tis.Kč

                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6022 
o 800 tis.Kč

                               § 3529, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6043 
o 500 tis.Kč

                               § 4357, pol. 6121, org. 6026 o 500 tis.Kč

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 6027 
o 500 tis.Kč

                                            pol. 6121, org. 6047 o 500 tis.Kč

                                                             org. 6051 o 500 
tis.Kč

                               § 6171, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8193 
o 600 tis.Kč

                                            pol. 6121, org. 8206 o 600 tis.Kč

                               § 5311, pol. 6121, ÚZ 95 o 246 
tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3111 
o 262 tis.Kč

                                                                         org. 
3138 o 300 tis.Kč

                                                                         org. 
3184 o 827 tis.Kč

                                                                         org. 
8142 o 500 tis.Kč

                                             pol. 6121, org. 3213 o 653 tis.Kč 

na § 5311, pol. 6121, ORJ 136 o 639 tis.Kč (C.7.)

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 291 tis.Kč (C.15.)


- investiční transfery

na § 3311, pol. 6351, ORJ 160, ÚZ 1080, org. 4234 o 85 tis.Kč 
(C.10.)

na § 3322, pol. 6341, ZJ 026, ORJ 221 o 300 tis.Kč (C.17.)


s n i ž u j e 


- účelová rezerva odboru školství a sportu

na § 3299, pol. 5901, org. 92000000 o 146 tis.Kč (C.12.)

                                   org. 100000000 o 25 tis.Kč (B.1.) 

na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, ÚZ 7113 o 8 tis.Kč (C.14.)


- účelová rezerva odboru strategického rozvoje

na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3636 o 20 tis.Kč (C.6.)

                                                                  o 32 tis.Kč 
(C.16.)

                                                                  o 32 tis.Kč 
(C.19.)


Městský obvod Ostrava-Jih (C.8.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 504 o 1 659 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 
5xxx, ÚZ 7608 o 1 659 tis.Kč


Městský obvod Mariánské Hory a  Hulváky (C.8.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 510 o 500 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 
5xxx, ÚZ 7608 o 500 tis.Kč


Městský obvod Vítkovice (C.8.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 507 o 30 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 
5xxx, ÚZ 7608 o 30 tis.Kč


07636/RM1418/107                   .....                         07

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.10.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro